关于四川省攀枝花市旅游局2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)本部门主要职责是：

　　1.编制旅游业发展的中长期规划和年度发展计划;贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章及我省旅游管理的地方法规、规章，结合我市实际制定相应的实施办法和措施;负责全市旅游行业管理工作。

　　2.拟定培育旅游业成为新的经济增长点的战略措施并指导实施;培训和完善旅游市场;组织旅游资源普查;组织和指导全市重要旅游产品的开发;组织、指导全市旅游统计工作。

　　3.负责组织全市旅游整体形象的对内对外宣传和组织参加国内外旅游市场重大促销活动。

　　4.指导并监督实施各类旅游景区景点、度假区、旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的实施标准和服务标准。

　　5.审核、申报经营出入境旅游业务的旅行社(公司);审批经营国内旅游业务的旅行社(公司);负责三星级以上饭店的审核、申报工作，负责二星级(含预备二星级)以下饭店的评定、审批和复核工作。

　　6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织实施综合治理;受理国内外旅游投诉，维护旅游者合法权益;参与旅游市场价格检查工作;协调旅游交通运输和维护景区秩序的工作;指导旅游商品的生产和销售;参与重大旅游安全事故的救援与处理;指导旅游安全、旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。

　　7.指导重点旅游区域的规划编制和开发建设，提出星级宾馆饭店、大型度假村、人造景观和其他重点旅游景区建设项目的审核意见;指导旅游业利用外资和社会投资的工作。

　　8.指导旅游教育、培训工作;组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度的审核、申报工作;指导直属事业单位和旅游行业协会的工作。

　　(二)2014年重点工作

　　一是大力招商引资，推进项目落地。紧紧围绕项目年建设，坚持把招商引资作为头等大事，实行全员招商。按照“科学规划、适度包装、整体推出、各个突破、着眼效果”的原则，坚持“走出去、请进来”，加强项目包装，精心筹备并积极参加各类投资洽谈会、博览会、展销会。全年全市签订旅游招商引资合同项目13个，实现旅游招商引资金额137亿元以上，完成了全市旅游招商引资15亿元的目标任务。在10月召开的西博会上，米易县签订4个康养招商项目协议，签约资金达69 亿元。加强项目落地相关事宜的对接洽谈，积极推进项目落地建设。

　　二是积极向上争取支持，推进旅游产业发展。市委、市政府审势度势，巧抓机遇，积极向上争取领导和工作支持，主要领导积极向上对接汇报。年内全国政协副主席、民革中央常务副主席齐续春、四川省委书记王东明和省旅游局等一大批国家、省级和省级部门领导相继到攀枝花调查视察，就攀枝花阳光康养旅游城市创建和阳光康养产业发展给予了极大的关心支持。取得了第六届中国国际自驾游博览会举办权，促成了首届中国康养产业发展论坛在攀举办，加快了攀枝花创建中国阳光康养产业试验区进程。积极向上争取资金支持。市旅游局主动汇报，加强协调，积极向上争取项目资金支持。

　　三是成功举办“首届中国康养发展产业论坛”和“欢乐阳光节”开幕式 。在市委、市政府的坚强领导下，在各级领导和相关部门的关心、支持、配合下，经过科学策划、精心组织，周密安排，努力工作，圆满的完成了2014年12月6—7日在红格镇举办的“首届中国康养产业发展论坛”和2014年12月6日在阿署达举办的2014年攀枝花欢乐阳光节开幕式，启动了阳光节系列活动。“两项活动”的成功举办，为攀枝花招徕了人气，带来了商机，扩大了影响，提高了阳光花城的美誉度和知名度。

　　四是突出重点，全力推进我市重点项目建设。2014年，全市旅游项目群建设进展顺利。

　　红格温泉旅游度假区 2014年计划投资2亿元，实际投资1.5亿元。红格温泉旅游度假区已通过省级旅游度假区验收，创建国家AAAA级旅游景区已通过省级评定。红格镇完成风貌打造、整治、绿化美化工作，目前还在进行业态调整。红格假日酒店二期投入使用,启动了三期工程项目建设。省运动技术学院红格训练基地全部完工，目前已全部投入使用。2014年的各项目标任务全部完成。

　　阿署达花舞人间景区 2014年计划投资10.6亿元，实际投资9.3亿元。特色街区、广场建设、景观绿化、花香果园区完成三角梅的定植、景观节点植物定植、凤凰山舍至游客中心道路人行道铺设、二期道路施工、观光步道、自驾车营地建设等均已完成。确保了2014欢乐阳光节开幕式的顺利举办。

　　普达阳光国际康养度假区 2014年计划投资6.9亿元，实际投资4.06亿元。普达一期安置新村建设完成，普达阳光门户区入口已完成景观打造。一期环线道路立项手续及可研报告批复已完成，一期环线桥梁建设有序推进，有关拆迁工作正在加紧推进。2014年的各项目标任务全部完成。

　　西佛寺景区 2014年计划投资2.65亿元，实际投资2.3亿元。佛家寺院区观音殿、大雄宝殿、念佛堂完工，地藏殿已完成主体建设，寺院区主体功能基本形成。园林区完成植树造林3200多亩，成林2000多亩，栽种各种植物近200万株，其中，寺院周边主要以蓝花楹为主，已完成约2000亩的移植。商业娱乐区水上世界项目部分营业，休息区内增设农家乐餐饮部，现已开始营业。2014年的目标任务全部完成。

　　金沙江中心区段沿江景观带 金沙江沿江绿化工程已经全部完工，正在管护期。金雅仙客度假村项目建成已开始营业。滨水新空间项目已完成工程前期手续办理，护堤已全部完成，正在进行绿化工程;中央广场(酒吧)主题工程及装饰装修工程已完成;新增码头项目，已基本完工;场平工程正在抓紧施工;项目主体工程已启动。金沙水岸土地证办理完毕，已经启动招商引资工作。已完成2014年目标任务。

　　米易阳光车旅休闲度假中心 2014年计划投资3.6亿元，实际投资2.6亿元。已完成柳溪河市政基础设施和滨河部分的面层铺装、栏杆安装，完成了建设用地内车旅服务中心工程量的二分之一，完成了其余房屋工程量的十六分之一，完成了安宁河滨河段市政景观工程量的三分之二。

　　五是统筹协调，接待能力全面提升。全市现已建成国家2A级以上景区13个(4A级景区2个)，有国家工农业旅游示范点3个，国家级自然保护区和国家历史文化名村各1个，国家、省级森林公园各1个，风景名胜区2个，国家级竞训基地2个;有星级宾馆18家，星级农家乐(乡村酒店)116家，接待床位数24550张;有国内、国际旅行社30家，旅游纪念品生产厂家15家，旅游业直接从业人员达2.3万余人。红格温泉旅游度假区、16个旅游新村、红格假日酒店形成接待能力;金海开元名都大酒店已完成五星级酒店和绿色饭店国家级评定;庄上村太阳沐歌乡村酒店、西蜀阳光酒店、台湾敏盛集团日间照料机构已鑫岛欢乐世界建成营业。部分重点项目的建成和投入运营丰富了旅游活动，提升了我市旅游接待能力。

　　六是多措并举，全方位强力开展旅游宣传营销。与主流媒体、传统媒体、新兴媒体等深入合作，发挥媒体特别是网络宣传的放大作用，定期、及时发布旅游资讯，持续宣传攀枝花旅游。在央视国际频道《远方的家》大型系列节目《江河万里行》播出了攀枝花专题片以及贴片广告;在央视新闻频道《新闻联播》前播放“阳光花城 •康养胜地”旅游城市形象宣传片。春节期间，与四川卫视策划推出“五彩四川、阳光攀枝花篇”活动。 4—7月，以“清凉夏季”为主题，组织开展了一系列宣传营销活动。举办了2014攀枝花市“5.19中国旅游日”宣传、“魅力花城·康养之都——东南亚城市旅游文化交流会”等活动;在合作的几家微信平台上推出“游在攀枝花”微信有奖征集活动。借势高端媒体，高水准运筹，协助央视和四川电视台在攀拍摄，制作了《走进攀枝花》、《攀枝花风光》、《印象攀枝花》、《攀枝花旅游线路及产品指南(攻略)》等节目。9月中旬至11月，大力宣传2014攀枝花欢乐阳光节和首届中国阳光康养产业发展论坛，整合各县(区)、涉旅大企业力量，重点在成、渝、昆、京、哈及成渝昆沿线15市州，全面展开“阳光花城 康养胜地——攀枝花”整体旅游形象及企业产品系列旅游宣传营销活动。举办了“阳光花城·康养胜地—攀枝花”图片展、扫码参与、攻略大赛以及参加首届四川旅博会等多种宣传营销活动;制作了《阳光花城——攀枝花旅游指南》、《大香格里拉环线自驾游》等宣传手册;通过户外广告(高速路牌广告、交车站灯箱广告、LED彩屏广告灯)、电视台、电台、报刊、网络等多种媒体宣传，取得实效。

　　七是加强行业管理，全面提升接待和服务水平。启动了《阳光康养旅游城市行业标准体系》编制工作，开展了人员培训，已完成标准化体系框架制定。2014年10月，我市成功创建为省级旅游标准化示范试点城市。新评定A级景区3个(仁和区板桥村、片拉立村和米易县芭蕉箐村)，攀枝花公园成功创建AA级景区，6家4星宾馆完成了年度复核工作，金海开元名都大酒店成功创建我市第一家五星级酒店。组织开展了旅游纪念商品设计暨旅游商品包装设计大赛。全年举办乡村旅游、导游讲解员、宾馆饭店、旅游景区、旅行社等各类培训班共计72期，培训4641人次(其中乡村旅游培训21期，共计1789人次)，完成目标任务的133%。对全市旅游市场开展联合、专项检查共计10次，出动执法车辆82台次，执法人员180 余人次，检查单位涉及全市旅游景区(点)、旅游客运公司、星级宾馆饭店、星级农家乐(乡村酒店)、旅行社、旅行社分社等单位共计76家。协调处理各种旅游服务质量纠纷案件 8起，索赔案例3起，涉及金额1万余元，无一起行政复议和行政诉讼案件。

　　二、部门概况

　　我局下属二级决算单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。市旅游局本级决算包括市旅游局机关、以及未独立核算的市旅游执法执法支队和旅游培训中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年，市旅游局收入决算总额为2104.57万元，其中：当年财政拨款收入2082.53万元，其他收入2.04万元(为利息及省拨经费)，上年结转收入20万元。收入决算总额较2013年减少297万元，主要原因为2014年市级旅游发展资金安排各区县项目补助增加，导致本级收入减少。

　　2014年市旅游局支出决算总额为2104.57万元，其中：一般公共服务支出18.00万元，社会保障和就业286.25万元，医疗卫生1.06万元，城乡社区支出39.70万元，商业服务业支出1728.84万元，住房保障支出30.72万元，年末无结转和结余。支出决算总额较2013年减少297万元，主要原因为2014年市级旅游发展资金安排各区县项目补助增加，导致本级支出减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市旅游局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市旅游事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及全市旅游事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　(一)一般公共服务支出18.00万元，用于招商引资和社会服务业工作经费;

　　(二)社会保障和就业286.25万元，主要用于退休人员工资、丧葬抚恤及退休活动费等;

　　(三)医疗卫生1.06万元，用于重大公共卫生专项及退休人员体检费用;

　　(四)城乡社区支出39.70万元，主要用市财政安排政府采购车辆款;

　　(五)商业服务业支出1728.84万元，主要用于保障本部门人员支出，机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市旅游事业发展安排的市级旅游发展资金支出。

　　(六)住房保障支出30.72万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　(一)因公出国(境)经费

　　2014年因公出国(境)费8.16万元，较2013年决算数下降65%。

　　2014年因公出国(境)团组2次，出国(境)2人。其中：2014年9月22—9月27日赴台湾旅游新村建设学习团，1人;2014年10月14日—10月23日赴法国、德国、荷兰三国执行旅游营销和合作任务团，1人。

　　(二)公务接待费

　　2014年公务接待费1.74万元，较2013年决算数下降82%。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，均为国内公务接待项目。2014年共计接待9批次，112人(其中来宾84人)，共计支出1.74万元，具体开支内容包括：

　　旅游执法联合检查用餐0.02万元，4人(均为工作人员);

　　省旅游安全服务保障检查组一行来攀检查食宿费用0.29万元，5人(其中来宾3人);

　　阳光志愿者培训踩线餐费0.28万元，31人(共计3天用餐，其中志愿者30人);

　　招商引资项目洽谈接待0.53万元，20人(其中来宾9人，2013年11月接待用餐);

　　旅游行业信息培训工作接待餐费0.04万元，10人(其中旅游企业9人);

　　绵阳市旅游局一行来攀考察旅游标准化建设0.13万元，13人(其中来宾10人);

　　七彩云南宣传营销团一行接待费用0.23万元，13人(其中来宾10人);

　　昆明林典景观公司一行来攀考察住宿接待费用0.09万元，7人(均为来宾);

　　省统计局科研所一行来攀调研康养旅游统计指标体系接待费用0.13万元，9人(其中来宾6人)。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费90.14万元，较2013年决算数增长329%，主要原因是2014年新购车辆2辆，支出62.61万元。

　　2014年按规定更新购置公务用车2辆，车辆购置支出62.61万元，其中：轿车1辆、金额22.91万元，越野车1辆、金额39.7万元，均为公务用车。截至2014年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车3辆。

　　2014年车辆运行维护费支出27.53万元，用于机关正常运转、旅游调研、重大项目协调工作以及会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费支出。

　　附表1.攀枝花市旅游局2014年收支决算总表

　　附表2.攀枝花市旅游局2014年财政拨款支出决算表

　　附表2-1.攀枝花市旅游局2014年人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2.攀枝花市旅游局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3.攀枝花市旅游局2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3.攀枝花市旅游局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

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